Wanted: Analista de Planejamento de Orçamento de Pessoal Sênior

PROPÓSITO DO CARGO Garantir a acuracidade e a eficiência do planejamento orçamentário da força de trabalho, fornecendo análises e projeções que subsidiem as decisões estratégicas sobre custo de pessoal, headcount e alocação de recursos humanos.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES Coordenar e executar o processo de planejamento orçamentário anual e revisões periódicas (budget e forecast) de pessoal em parceria com Finanças e áreas de negócio. Elaborar projeções de custo de pessoal: salários, encargos sociais, benefícios, horas extras, provisões de férias e 13º salário, desligamentos e contratações. Analisar variações entre orçado e realizado (budget vs. actual), identificando causas-raiz e propondo planos de ação às lideranças. Apoiar o planejamento estratégico de headcount (FTE — Full-Time Equivalent), mapeando necessidades de contratação, substituição e reestruturação por área. Construir e manter modelos financeiros e planilhas dinâmicas de simulação de cenários de custo de pessoal. Produzir relatórios gerenciais mensais de acompanhamento de despesas com pessoal para lideranças e stakeholders financeiros. Interagir com gestores de negócio para coletar premissas orçamentárias, validar movimentações de pessoal e garantir alinhamento com o orçamento aprovado. Participar ativamente de projetos de melhoria de processos na área de orçamento de pessoal, propondo automações e ganhos de eficiência. Assegurar conformidade das projeções com políticas internas, legislação trabalhista e acordos coletivos vigentes. Desenvolver analistas plenos da equipe, compartilhando boas práticas e orientando a execução das entregas.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Graduação em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção, Atuária ou áreas correlatas. Pós-graduação ou MBA em Finanças, Controladoria, Gestão de Pessoas ou áreas correlatas será considerado diferencial.

CONHECIMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS Finanças e Controladoria aplicadas a Pessoal Sólido conhecimento em planejamento e controle orçamentário (Budget, Forecast e Rolling Forecast). Domínio em análise de variância orçamentária (Budget vs. Actual vs. Prior Year). Conhecimento profundo de encargos sociais, benefícios e estrutura de custo de pessoal no contexto da legislação trabalhista brasileira (CLT, eSocial, FGTS, INSS). Ferramentas e Sistemas Excel avançado — obrigatório: tabelas dinâmicas, Power Query, modelagem de cenários, funções complexas (PROCX, ÍNDICE/CORRESP, SE aninhado, matrizes dinâmicas). Experiência com ERPs financeiros: SAP, Oracle, TOTVS ou similares. Conhecimento em ferramentas de FP&A (Financial Planning & Analysis): Anaplan, Adaptive Insights, SAP BPC ou similares será considerado diferencial. Noções de Power BI ou outras ferramentas de BI para construção de relatórios gerenciais. Gestão de Pessoal e Workforce Planning Experiência em controle de headcount (FTE, PJ, temporários, estagiários) e movimentações de pessoal. Conhecimento de folha de pagamento e suas provisões contábeis. Capacidade de modelar impactos financeiros de reajustes salariais, promoções, admissões e desligamentos. Competências Comportamentais Diferenciadoras Atenção aos detalhes e alto grau de organização para gestão de grandes volumes de dados orçamentários. Capacidade de comunicação assertiva com stakeholders de diferentes níveis hierárquicos e áreas. Mentalidade analítica e orientação a resultados. Resiliência e capacidade de trabalho sob pressão, especialmente em períodos de fechamento orçamentário.

EXPERIÊNCIA DESEJADA Mínimo de 4 anos de experiência em planejamento orçamentário, controladoria ou FP&A. Experiência comprovada com custo de pessoal, folha de pagamento ou orçamento de RH. Vivência em empresas de médio ou grande porte com processos orçamentários estruturados.