Analista de controles internos pleno

Atribuições:

• Executar testes de desenho e de efetividade operacional dos controles internos, conforme o plano e os critérios definidos, assegurando aderência à metodologia e à abordagem baseada em riscos.
• Realizar testes de desenho de controles, avaliando se os controles estão adequadamente concebidos para prevenir, detectar ou corrigir os riscos identificados.
• Realizar testes de efetividade operacional, obtendo evidências suficientes, confiáveis, relevantes e úteis para concluir se os controles foram executados conforme desenhados.
• Aplicar as abordagens de teste definidas para a natureza e a criticidade dos controles, incluindo inspeção documental, observação, indagação corroborada, reexecução, walkthroughs, análise de dados e testes automatizados.
• Apoiar a elaboração e a atualização de matrizes de riscos e controles, registrando objetivos de processo, riscos, causas-raiz, consequências, controles existentes, responsáveis, evidências, frequência, sistemas e risco residual.
• Conduzir entrevistas e walkthroughs com gestores, donos de processos e executores de controles para compreender fluxos operacionais, validar narrativas e verificar a aderência entre o processo formalmente definido e sua execução prática.
• Apoiar a identificação e a avaliação de riscos relevantes dos processos, analisando causas-raiz, consequências potenciais, interdependências, controles mitigadores e exposição residual.
• Analisar deficiências de desenho e falhas de execução, levantando causa-raiz, extensão, recorrência, impactos potenciais e nível de exposição residual.
• Acompanhar a evolução dos planos de remediação e realizar retestes quando aplicável, verificando a implementação das ações e a efetiva redução da exposição.
• Aplicar e apoiar a manutenção de metodologias, padrões, templates, roteiros e critérios de avaliação para testes, documentação e monitoramento de controles.
• Elaborar e organizar papéis de trabalho, evidências, matrizes e resultados de testes com suficiência, precisão, rastreabilidade e aderência à metodologia estabelecida.
• Apoiar a consolidação de indicadores e reportes sobre cobertura de testes, efetividade dos controles, deficiências, reincidências, aging de planos, exposição residual e evolução da maturidade do ambiente de controles internos.
• Utilizar análise de dados, dashboards e ferramentas digitais para ampliar a cobertura dos testes, apoiar o monitoramento contínuo e identificar padrões, exceções e fragilidades relevantes.
• Apoiar a identificação de oportunidades de automação dos testes e de integração com Power BI, SAP, Copilot e soluções de GRC.
• Contribuir para a melhoria contínua do sistema de controles internos, considerando ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, informação e comunicação e atividades de monitoramento.

Requisitos Necessários:

• Sólida vivência e conhecimento dos processos de negócio, incluindo Produção Agro, Originação, Trading de Commodities, Logística, Energia, Operações Industriais e demais atividades da cadeia do agronegócio. Desejável experiência em processos de Controladoria, Controles Internos, Auditoria Interna ou áreas correlatas.
• Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Direito, Sistemas de Informação ou áreas correlatas.
• Inglês intermediário; espanhol desejável.
• Pacote Microsoft Office, Copilot, Power BI, SAP, ferramentas de análise de dados, automação de testes e soluções de GRC.

Benefícios

• Assistência médica

• Assistência odontológica

• Apoio Pass (serviço de apoio psicológico, jurídico, financeiro e social)

• WellHub (soluções de saúde e bem-estar)

• Participação nos Lucros ou Resultados

• Previdência privada

• Seguro de vida

• Vale-alimentação

• Auxílio Creche

• Licença maternidade/paternidade estendida

• Kit do Conhecimento (material escolar para filhos)

• Plataforma de Telemedicina 24 horas

• Universidade AMAGGI

• Programa de Auxílio Educação

Nossas oportunidades são abertas para todos os profissionais, sem distinção de raça, cor, gênero, idade, crença e deficiência (PCD)