Analista de Controles Internos e Riscos Pleno

A Empresa

• Grande Empresa do Setor Elétrico.

Descrição da vaga

• Realizar o mapeamento de riscos e controles nos fluxos de processos impactados pelo SAP, de ponta a ponta (end to end);
• Materializar as otimizações/ simplificações de controles por meio do estudo das especificações funcionais, entendendo e mapeando o escopo configurado;
• Buscar novas otimização e simplificação dos controles dos processos end-to-end, equilibrando efetividade e eficiência operacional;
• Elaborar materiais executivos (apresentações, análises e relatórios) para tomada de decisão da liderança;
• Participar de entrevistas com os donos de processos de negócio nas áreas funcionais impactadas pelo projeto (Financeiro, Operação, RH, Suprimentos, engenharia e demais áreas de back office);
• Apoiar a construção da governança de perfis de acesso no SAP, alinhada às políticas de segregação de funções (SoD) e controles de acesso;
• Organizar evidências e registros de validações, mantendo trilha de auditoria íntegra e auditável;
• Consolidar informações para o reporte de riscos e a elaboração de planos de mitigação;
• Suportar os times de negócio na execução de testes de funcionamento dos controles, verificando se o controle opera conforme esperado;
• Apoiar a execução dos testes e o plano de correção, acompanhando a resolução de eventuais desvios identificados.

Perfil desejado

• Conhecimento de governança, riscos e controles internos;
• Experiência em desenho e mapeamento de processos;
• Formação em Ciências Exatas, Engenharia, Sistemas de Informação ou áreas correlatas;
• Conhecimento de estruturas de controles internos (COSO, SOX, metodologias de gestão de riscos);
• Experiência prévia em consultorias ou empresas do setor elétrico;
• Conhecimento de Power BI para elaboração de análises e dashboards de risco;
• Vivência com projetos de implementação de SAP (S/4HANA, GRC, módulos financeiro/suprimentos);
• Familiaridade com conceitos de segregação de funções (SoD) e governança de acessos;
• Facilidade de comunicação com diferentes áreas e níveis hierárquicos;
• Proatividade e autonomia para conduzir entregas;
• Senso de dono e comprometimento com resultados;
• Organização e rigor com documentação e evidências;
• Senso crítico e capacidade analítica para identificar e questionar riscos.